Editais de Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS E OUTROS OUTROS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE A TRAVESSIA DA BR 364 AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E MORADORES DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 11 DE DEZEMBRO AS 19H00 NESTA CASA DE LEIS.

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL • Sapezal

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICAMENTE SALGADOS ASSADOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE A TRAVESSIA DA BR 364 AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E MORADORES DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 11 DE DEZEMBRO AS 19H00 NESTA CASA DE LEIS.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS LINEARES DE CALHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E A RESPECTIVA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO E OS ACABAMENTOS.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TEM OBJETIVO DEBATER A SITUAÇÃO DA TRAVESSIA DA BR-364 QUE INTERLIGA O BAIRRO PAPAGAIO E DEMAIS BAIRROS COMO MANEZINHO, JD ALVORADA ENTRE OUTROS, ESPECIALMENTE DIANTE DA INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MOLDURAS PARA OBRA DE ARTE DEVIDAMENTE APLICADA NAS TELAS DESTA CASA DE LEIS

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE TETO EM GESSO COM ESTRUTURA NA GARAGEM PRIVATIVA DESTA CASA DE LEIS.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE UMA PRATELEIRA NA GARAGEM DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA. A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO É FUNDAMENTAL PARA ORGANIZAR O ESPAÇO E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 1.680 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O ENCERRAMENTO DE MANDATO/ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVO. O TREINAMENTO, SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09/12 A 12/12, NA AVENIDA CENTRAL, N° 615- SALA 101, NÚCLEO BANDEIRANTES EM BRASÍLIA/DF.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONF. OF N° 038/2025/GP/CMS.

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VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA NO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A JI PARANÁ/RO, CONF. OF N° 05/DCD/CMS.

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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PLACA EM AÇO ESCOVADO, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DESTINADO À ENTREGA DE TITULO CIDADÃO HONORARIO SAPEZALENSE AO SENHOR VALDECIR FLAVIO LANZARIN, CONFORME LEI Nº 1.849/2025

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE 18 LUMINARIAS NO PLENARIO, REMOÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINA INSTALADA NA MARQUISE QUEIMADAS PELAS CHUVAS, CONSERTO DE ROMPIMENTO EM MANGUEIRA DE LED UTILIZADA NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTÔNIO RODIRGUES, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF N° 37/2025/GP/CMS.

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VALOR QUE SE EPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE TRES APARELHO DE CELULARES SANSUNG, PARA ATENDER O SETOR DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ATIVIDADES TEMPESTIVAS NAS ROTINAS DE TRABALHO.

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Fornecer 03 (três)vagas na plataforma de cursos on-line Alura, visando à capacitação e ao desenvolvimento contínuo dos servidores do STI-GAECO, pelo período de 12 (doze) meses, em ambiente virtual de aprendizagem que contemple trilhas de conhecimento, recursos de monitoramento de desempenho e emissão de certificados de conclusão.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO • Cuiabá

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing" para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pelo Setor de Comunicação e de Cobrança do Core-MT, com suporte e assistência.

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT • Cuiabá

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ININTERRUPTAS DESTA CASA DE LEIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DE SEUS TRABALHOS.

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIALTRAILBLAZER 2.7 207CV/2800 4X4 AUT. - 7 PASSAGEIRO, PLACA SPS5H53. PERÍODO DE 20/12/2025 À 20/12/2026.

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